1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-982-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones Jardín Carrusel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 177840 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CONSVAL LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LIMITADA R.U.T. 76.394.848-k Sucursal CONSTRUCTORA CONSVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01,02, DIRECCIÓN REGIONAL Y BODEGA REGIONAL, JUNJI REGIÓN DE LOS RÍOS, ZONA CENTRO Mantención Jardín Infantil Carrusel(se adjunta presupuesto enviado por proveedor) $ 936.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000

Total Neto	$ 936.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.840
TOTAL OC	$ 1.113.840