1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5539-137-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5539-47-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5539-47-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685 Comuna Ñuñoa Impuesto 190741 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 250 Unidad kilos de sellos metalicos punzonados de 1/2 pulgadas   $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.500 $ 512.500 45101603 Consumibles para impresión offset 30 Unidad rollos de zunchos plasticos gofrado blanco E 12,5 M MAX 0,80 MME   $ 16.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.400 $ 491.400

Total Neto	$ 1.003.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.741
TOTAL OC	$ 1.194.641