1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5539-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Reglas Con Serigrafía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685 - Ñuñoa - Santiago Comuna Ñuñoa Impuesto 633650 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685 - Ñuñoa - Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA R.U.T. 77.415.130-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111604 Reglas 14500 Unidad Reglas de 30cm de PVC Flexible con servicio de serigrafía Regla Corporativa Formato 3.5 x 32 cms. Impresión sobre PAI flexible de 0,6 mm Tiro Terminación Troqueladas. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.335.000 $ 3.335.000

Total Neto	$ 3.335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.650
TOTAL OC	$ 3.968.650