1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5539-43-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5539-8-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5539-8-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685 Comuna Ñuñoa Impuesto 739860 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 300 Resma Papel imprenta 880, tamaño mercurio   $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.894.000 $ 3.894.000

Total Neto	$ 3.894.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.860
TOTAL OC	$ 4.633.860