1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5539-44-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5539-8-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5539-8-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685 Comuna Ñuñoa Impuesto 66943,08 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 7 Rollo Papel Bond para plotter, tamaño 0,914 x 40 mts.   $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.176 45101603 Consumibles para impresión offset 9 Rollo Papel poliester para plotter, 80 micrones, tamaño 0,914 x 25 mts.   $ 36.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.156 $ 330.156

Total Neto	$ 352.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.943
TOTAL OC	$ 419.275