1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5539-71-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva de Enzunchadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Título A, Subtítulo 2, Item 2.6 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685, Ñuñoa. Comuna Ñuñoa Impuesto 108539,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685, Ñuñoa. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOITEM SPA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE EMBALAJE MILLAQUEN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.776.800-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOITEM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101710 Inmovilizadoras de embalaje 1 Unidad Mantención Preventiva de Enzunchadoras Servicio de mantención preventiva para tres máquinas enzunchadoras $ 571.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.260 $ 571.260

Total Neto	$ 571.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.539
TOTAL OC	$ 679.799