1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5539-76-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Fotolectoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Título A, Subtítulo 2, Item 2.6 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685, Ñuñoa. Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685, Ñuñoa. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4S Razón Social 4S Software and Services LLC R.U.T. 80-0534838 Sucursal 4S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Año Mantención y soporte anual para equipamiento fotolectoras Servicio de mantención según términos de referencia y condiciones del contrato entre 4S y Demre US$ 45.160,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 45.160,00 US$ 45.160,00

Total Neto	US$ 45.160,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 45.160,00

Justificación de exención de impuesto