1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5539-78-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Impresión de Papelería para Pruebas Piloto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5539-2-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Depto.Evaluac. y Medicion Educacional DEMRE Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Pedro Alessandri 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Título A, Subtítulo 2, Item 2.3 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. José Pedro Alessandri 685, Ñuñoa. Comuna Ñuñoa Impuesto 513570 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Pedro Alessandri 685, Ñuñoa. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A IMPRESORES S.A. Razón Social A IMPRESORES S.A. R.U.T. 96.830.710-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A IMPRESORES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de Papelería para Pruebas Piloto. Servicio de Impresión de Papelería para Pruebas Piloto año 2026, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas. $ 2.703.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.703.000 $ 2.703.000

Total Neto	$ 2.703.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.570
TOTAL OC	$ 3.216.570