1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 553932-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio Jardín Infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar CCHEN Razón Social Serv Bienestar Comision Chilena de Energia Nuclear R.U.T. 74.245.600-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Serv Bienestar Comision Chilena de Energia Nuclear R.U.T. 74.245.600-5 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIRASOL Razón Social CARMEN GLORIA CARRASCO YANEZ EDUCACION E.I.R.L. R.U.T. 76.010.823-5 Sucursal GIRASOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86121501 Servicios de párvulos 10 Unidad no definida Período escolar Marzo a Diciembre $120.000 por mes, correspondientes a nivel medio menor de la alumna Sofía Cabezas Araneda, Cédula de identidad N° 27.005.174-K,   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto