1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 553932-4-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 553932-2-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 553932-2-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar CCHEN Razón Social Serv Bienestar Comision Chilena de Energia Nuclear R.U.T. 74.245.600-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Serv Bienestar Comision Chilena de Energia Nuclear R.U.T. 74.245.600-5 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herman Razón Social Sociedad Educacional Roa Farias Ltda R.U.T. 76.378.638-2 Sucursal Herman Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222402 Guardería infantil 1 Unidad Servicio de Sala Cuna para hijo de funcionaria Sra. Jimena Arenas (Contrato en Tramite)   $ 226.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.000 $ 226.000

Total Neto	$ 226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 226.000

Justificación de exención de impuesto