1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5541-11-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5541-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5541-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 861 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Beauchef Nº 851 Comuna Santiago Centro Impuesto 27539,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef Nº 851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 200 Unidad trapero amarillo con ojal   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 5 Unidad jabon liquido   $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990 47131829 Productos de limpieza del baño 5 Unidad isopo escobilla   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.995 $ 2.995 47131806 Barniz o ceras de muebles 30 Unidad lustramuebles   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad virutilla liquida   $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990

Total Neto	$ 144.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.540
TOTAL OC	$ 172.485