1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5541-179-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5541-186-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Depto Ing Química, Biotecnología y Materiales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado c.c. 19.77 del sistema Informat. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Beauchef Nº 851 Comuna Santiago Impuesto 144170,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef Nº 851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA MIRO SPA Razón Social GRAFICA MIRO SPA R.U.T. 77.739.681-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFICA MIRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106203 Materiales de enseñanza de comunicaciones 1 Unidad Se necesita tres cotizaciones por la adquisición de reactivo POLYETHYLENIMINE, LI MARCA SIGMA, o similar para el Laboratorio CEBIB del DIQBM de la FCFM de la U. de Chile. Material Gráfico por la semana SIQBM 2025. $ 758.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.790 $ 758.790

Total Neto	$ 758.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.170
TOTAL OC	$ 902.960