1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5542-133-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo STGO-FOZ DE IGUAZU-STGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Geofísica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2002 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida     US$ 556,88 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 556,88 US$ 556,88

Total Neto	US$ 556,88
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 556,88

Justificación de exención de impuesto