1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5542-155-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Sobres americadnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 5684-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Geofísica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2002 Comuna Santiago Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Araucaria Producciones Gráficas Razón Social LUIS RAUL ARENAS DIAZ R.U.T. 6.285.344-1 Sucursal Araucaria Producciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 2000 Unidad no definida     $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700