1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5542-245-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de pasajes STGO-ARICA-STGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Geofísica - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2002 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad no definida     $ 161.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.722 $ 323.722

Total Neto	$ 323.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 323.722

Justificación de exención de impuesto