1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5546-15-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5546-1-LE20 RETIRO 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Dirección Económica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 7º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef N°850 - Torre Central - Piso 6, dpto. Contabilidad Comuna Santiago Impuesto 653466,24 Dirección de Envío de la Factura Beauchef N°850 - Torre Central - Piso 6, dpto. Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DDC Tapiceria Ventas y Servicios Razón Social COMERCIO Y SERVICIOS DURAN CONTRERAS SPA R.U.T. 77.189.704-5 Sucursal DDC Tapiceria Ventas y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 336 Unidad Reparación de sillas de mobiliario universitario de salas de clases Reparacion de estructura y tapizadode de sillas segun bases tecnicas de licitacion Oferta DDC Tapiceria Ventas y Servicios SERVICIO MESES MARZO Y ABRIL 2022 $ 10.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.439.296 $ 3.439.296

Total Neto	$ 3.439.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 653.466
TOTAL OC	$ 4.092.762