1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5546-36-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDINES FCFM PRORROGA CONTRATO MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5684-13-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Dirección Económica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 7º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 7º Piso Comuna Santiago Impuesto 544920 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 7º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQ Paisajismo Razón Social SOCIEDAD PAISAJISMO MONICA ARONOWSKY E.I.R.L. R.U.T. 76.592.468-5 Sucursal MAQ Paisajismo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida   Prorroga contrato con la empresa SOCIEDAD PAISAJISMO MONICA ARONOWSKY E.I.R.L R.U.T. 76.592.468-5, p servicios de aseo de patios, jardinería, y otras labores afines,RESOL 03417 de 2018 MES JULIO FACTURA N° 487 $ 2.868.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.868.000 $ 2.868.000

Total Neto	$ 2.868.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.920
TOTAL OC	$ 3.412.920