1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5546-47-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Trato directo concesion cafeteria y catering Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Dirección Económica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 7º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2573 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 4º Piso OFICINA 406 TORRE CENTRAL Comuna Santiago Impuesto 109440 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 4º Piso OFICINA 406 TORRE CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL IL PASO LIMITADA R.U.T. 76.057.497-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial IL Paso Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida   colaciones de la actividad matrícula 2023 FCFM Segun cotizacion SOCIEDAD COMERCIAL IL PASO LTDA N° 075-1 TRATO DIRECTO RESOL 0336/2022 $ 576.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.440
TOTAL OC	$ 685.440