1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5546-79-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO JARDINES FCFM MES OCTUBRE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-3-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Dirección Económica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef 850, 7º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3104 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, 4º Piso OFICINA 406 TORRE CENTRAL Comuna Santiago Impuesto 636500 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, 4º Piso OFICINA 406 TORRE CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social SEROL SPA R.U.T. 76.780.802-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida Servicio de Jardineria FCFM desde LP 5546-3-LQ21 Resol E01573/2022 Aprueba contrato cuota 13/24 mes OCTUBRE 2023 CC 3104   $ 3.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350.000 $ 3.350.000

Total Neto	$ 3.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.500
TOTAL OC	$ 3.986.500