1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554677-120-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 9358798-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00486-09 (CEPPAC) Razón Social ONG CEPPAC / CORPORACION DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO. R.U.T. 74.357.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG CEPPAC / CORPORACION DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO. R.U.T. 74.357.700-0 Dirección de Facturación Calle San Francisco # 13765 Comuna San Bernardo Impuesto 3193,33 Dirección de Envío de la Factura Calle San Francisco # 13765 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SUEZ CATAN LTDA. Razón Social COMERCIAL SUEZ CATAN LTDA. R.U.T. 85.973.300-k Sucursal COMERCIAL SUEZ CATAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105802 Materiales de proyecto de coser 1 Unidad BENEFICIARIA: ROSA AMELIA GÓMEZ VERA. DIRECCIÓN: CALLE SAN FRANCISCO #13765, SAN BERNARDO. "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA" SE ADJUNTA EN COTIZACIÓN PRODUCTOS REQUERIDOS POR LA BENEFICIARIA. $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807

Total Neto	$ 16.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193
TOTAL OC	$ 20.000