1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554677-168-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 12647276-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00486-09 (CEPPAC) Razón Social ONG CEPPAC / CORPORACION DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO. R.U.T. 74.357.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG CEPPAC / CORPORACION DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO. R.U.T. 74.357.700-0 Dirección de Facturación Calle Los Ligustros # 1753, Portales Oriente Comuna San Bernardo Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura Calle Los Ligustros # 1753, Portales Oriente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2009 Título Descripción COTIZACION FAVOR MANTENER PRODUCTOS Y VALORES CONTENIDOS EN LA COTIZACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio alejandro mendez cea - compraventas de maquinas de coser maria Razón Social SERGIO ALEJANDRO MENDEZ CEA R.U.T. 7.771.303-4 Sucursal sergio alejandro mendez cea - compraventas de maquinas de coser maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad BENEFICIARIA: SEÑORA PAOLA ACEITUNO AVILA. DIRECCIÓN: CALLE LOS LIGUSTROS # 1753, PORTALES ORIENTE. “PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA” GARANTIA UN AÑO. FLETE SANTIAGO $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000