1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-101-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 102658183 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación ANCUD 0921 D30 PEDRO LIRA Comuna Puente Alto Impuesto 14329,8 Dirección de Envío de la Factura ANCUD 0921 D30 PEDRO LIRA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL PIC - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 80.920.300-K Sucursal SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL PIC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Tela raso, granité, raso cortina Factura: 033366 Beneficiaria: Elsa Diaz Domicilio: Ancud 0921 d-30   $ 75.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.420 $ 75.420

Total Neto	$ 75.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.330
TOTAL OC	$ 89.750