1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-107-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 122702979 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación LAGO BOLSENA 608 SARGENTO MENADIER Comuna Puente Alto Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura LAGO BOLSENA 608 SARGENTO MENADIER 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadoramf Razón Social christian antonio acevedo pedrero R.U.T. 13.676.612-0 Sucursal importadoramf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Máquina overlock y multipunto Factura: 004801 Beneficiaria: Daniza Toro Domicilio: Pje lago Bolsena 0608 Garantía un año Costo de locomoción 1500 $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000