1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-121-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 153859442 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación BORDE SUR 2159 CASA NUEVA VIDA NUEVA Comuna Puente Alto Impuesto 266,95 Dirección de Envío de la Factura BORDE SUR 2159 CASA NUEVA VIDA NUEVA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LAMA Razón Social ALBORNOZ Y LAMA LIMITADA R.U.T. 78.381.520-6 Sucursal COMERCIAL LAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Hilos Factura: 0166315 Beneficiaria: Johanna Gonzalez Domicilio: Borde Sur 2159   $ 1.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.405 $ 1.405

Total Neto	$ 1.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267
TOTAL OC	$ 1.672