1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-122-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 153859442 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación BORDE SUR 2159 CASA NUEVA VIDA NUEVA Comuna Puente Alto Impuesto 2030,91 Dirección de Envío de la Factura BORDE SUR 2159 CASA NUEVA VIDA NUEVA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abdala abu-ghosh chain Razón Social abdala abu-ghosh chain R.U.T. 7.747.340-8 Sucursal abdala abu-ghosh chain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Tela crea estampado Factura: 5382 Beneficiaria: Johanna González Domicilio: Borde Sur 2159   $ 10.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.689 $ 10.689

Total Neto	$ 10.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.031
TOTAL OC	$ 12.720