1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-127-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 128996877 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación PJE BOGOTA 966 POBLACION SAN GENARO Comuna Puente Alto Impuesto 35125,87 Dirección de Envío de la Factura PJE BOGOTA 966 POBLACION SAN GENARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTA S.A. Razón Social ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. R.U.T. 96.618.540-6 Sucursal ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Abarrotes varios (refrescos, bebidas, yogurt, confort, toalla nova, shampoo, balsamos, etc.) Facturas: 1312215 - 1312216 - 1312217 Beneficiaria: Ingrid Zavala Domicilio: Pasaje Bogota 0956   $ 183.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.375 $ 183.375

Total Neto	$ 183.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.498
IVA  19  %	$ 35.126
TOTAL OC	$ 219.999