1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-137-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 86638029 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación CAMINO LAGUNILLAS LOS RULOS S/N Comuna San José de Maipo Impuesto 35245,76 Dirección de Envío de la Factura CAMINO LAGUNILLAS LOS RULOS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENITO CAMPOS Y CIA. LTDA. Razón Social BENITO CAMPOS Y CIA. LTDA. R.U.T. 83.891.300-8 Sucursal BENITO CAMPOS Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Harina Creasol y Harina 1 Puente alto 50 k Factura: 0055372 Beneficiaria: Maria Neguel Domicilio: Camino Lagunilla Los Rulos S/N   $ 173.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.765 $ 173.765

Total Neto	$ 173.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 11.739
IVA  19  %	$ 35.246
TOTAL OC	$ 220.750