1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-140-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 108834021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación PASAJE LOS MANZANOS 19968 Comuna San José de Maipo Impuesto 1740,4 Dirección de Envío de la Factura PASAJE LOS MANZANOS 19968 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victoriafantasia Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VICTORIA FANTASIA LIMI R.U.T. 76.732.360-3 Sucursal victoriafantasia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131630 Bálsamo de labio 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Art. cosmeticos Factura: 0007856 Beneficiaria: Sandra Arteada Domicilio: pje los manzanos 19968   $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160

Total Neto	$ 9.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.740
TOTAL OC	$ 10.900