1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-142-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 11002763K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación AVENIDA EL CARMEN 19627 Comuna San José de Maipo Impuesto 18947,37 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EL CARMEN 19627 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda. Razón Social Ferreteria Comercio Ltda. R.U.T. 78.853.220-2 Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Art. construcción (clavos, cemento, pino, zinc. etc) Factura: 15786 Beneficiaria: Benedicta Cañas Domicilio: Av el carmen 19627 victoria   $ 99.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.723 $ 99.723

Total Neto	$ 99.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.947
TOTAL OC	$ 118.670