1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 120882295 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación CAMINO EL VOLCAN 26426 MELOCOTON BAJO Comuna San José de Maipo Impuesto 3990 Dirección de Envío de la Factura CAMINO EL VOLCAN 26426 MELOCOTON BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101522 Sillón 1 Unidad "PAGO AL CONTRADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Sillón Básico respaldo bajo: 1374826. Beneficiaria: Erika Peña Dirección: Camino El Volcán 26426 Despacho Normal: Se efectúa dentro de las siguientes 48 hrs. desde que se paga el servicio en caja. (Horario de entrega: 09:00 a 21:00 hrs.) $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.990
TOTAL OC	$ 24.990