1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 154011269 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación PASAJE LOS CHACALES 1242 SAN GABRIEL Comuna San José de Maipo Impuesto 10100,59 Dirección de Envío de la Factura PASAJE LOS CHACALES 1242 SAN GABRIEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR PATRICIO BUSTAMANTE HOM - Casa Matriz Razón Social HECTOR PATRICIO BUSTAMANTE HOMAR R.U.T. 6.196.213-1 Sucursal HECTOR PATRICIO BUSTAMANTE HOM - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Art. bazar Factura: 0329396 y 0329397 Beneficiaria: Claudia Martinez Domicilio: Camino el volcan 41619 san gabriel   $ 53.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.161 $ 53.161

Total Neto	$ 53.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.101
TOTAL OC	$ 63.262