1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 166968542 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 653-A POBLACION VICTORIA Comuna San José de Maipo Impuesto 2438,08 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 653-A POBLACION VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Lama Razón Social INVERSIONES IMPORTADORA Y EXPORTADORA MULTY LIMITA R.U.T. 76.100.460-3 Sucursal Importadora Lama Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141001 Balones o pelotas de juguete 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Pelotas y Cuerdas de saltar. Beneficiaria: Hortensia Garate Dirección: Los acacios 653-A Pelotas: Precio Unico. Cuerdas: 3 Un. precio por mayor. $ 12.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.832 $ 12.832

Total Neto	$ 12.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.438
TOTAL OC	$ 15.270