1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 140054879 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación CAMINO AL VOLCAN 20273 POBLACION ALGARROBO Comuna San José de Maipo Impuesto 16054,24 Dirección de Envío de la Factura CAMINO AL VOLCAN 20273 POBLACION ALGARROBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora jom Razón Social SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA J O M LIMITADA R.U.T. 78.950.540-3 Sucursal importadora jom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101604 Camisas o blusas de mujer 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Vestuario, (Poleras manga larga, corta, ad, Short) Beneficiario: Karina Silva Dirección: Camino el Volcán 20273   $ 84.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.496 $ 84.496

Total Neto	$ 84.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.054
TOTAL OC	$ 100.550