1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-23-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 7814579k Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación CAMINO EL VOLCAN 16063 GUAYACAN Comuna San José de Maipo Impuesto 38211,85 Dirección de Envío de la Factura CAMINO EL VOLCAN 16063 GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda. Razón Social Ferreteria Comercio Ltda. R.U.T. 78.853.220-2 Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad "PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Material para construcción, (tablas, polines, cemento, clavos, arena, gravilla, etc.)   $ 201.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.115 $ 201.115

Total Neto	$ 201.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.212
TOTAL OC	$ 239.327