1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 115529013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación EL ARENAL 72 MELOCOTON Comuna San José de Maipo Impuesto 48088,24 Dirección de Envío de la Factura EL ARENAL 72 MELOCOTON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Herramientas Varias (Cod.: 199524- 67611X- 138993-9-67625X- 408557- 40850-8- 408508) Beneficiaria: Rosa Ayala Domicilio: El Arenal 72   $ 253.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.096 $ 253.096

Total Neto	$ 253.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.088
TOTAL OC	$ 301.184