1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 116402378 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación GUILLERMO VALENCIA 3891 ANDES DEL SUR Comuna Puente Alto Impuesto 20834,45 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO VALENCIA 3891 ANDES DEL SUR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Abarrotes varios (jugos, sopas, detergentes, yogurt, galletas, etc.) Facturas: 1406308-1406309-1406310-1406311) Beneficiaria: Ximena Segura Domicilio: Guillermo Valencia 3891   $ 108.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.717 $ 108.717

Total Neto	$ 108.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 938
IVA  19  %	$ 20.834
TOTAL OC	$ 130.489