1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-42-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 134893672 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación PASAJE RIO IMPERIAL 1353 OSCAR BONILLA Comuna Puente Alto Impuesto 36770,51 Dirección de Envío de la Factura PASAJE RIO IMPERIAL 1353 OSCAR BONILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTA S.A. Razón Social ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. R.U.T. 96.618.540-6 Sucursal ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Art. varios (confites, comestibles, etc) Facturas: 1301043, 1301044, 1301045 Beneficiaria: Sandra Serrano Domicilio: Pje. río imperial 135   $ 192.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.902 $ 192.902

Total Neto	$ 192.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 627
IVA  19  %	$ 36.771
TOTAL OC	$ 230.300