1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 105112726 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación PJE LAGUNA AZUL 2439 DON RAMON Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PJE LAGUNA AZUL 2439 DON RAMON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Tecnológico de Chile Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILE S A R.U.T. 79.693.220-1 Sucursal Instituto Tecnológico de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111601 Cursos vespertinos 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Curso Interconectividad y Redes Boleta: 0016663 Boleta no afectos o exentos de I.V.A. $ 178.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.200 $ 178.200

Total Neto	$ 178.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 178.200

Justificación de exención de impuesto