1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-60-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 105112726 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación PJE LAGUNA AZUL 2439 DON RAMON Comuna Puente Alto Impuesto 3482,32 Dirección de Envío de la Factura PJE LAGUNA AZUL 2439 DON RAMON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMACO SOC. LTDA. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIA LIZADORA IMACO R.U.T. 80.476.700-2 Sucursal IMACO SOC. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111515 Taladro de mano o empuje 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Htas varias (taladro, brocas, marco sierra, huincha, linterna) Factura: 0357747 Beneficiario: Luis Parada Domicilio: Pje laguna azul 02439   $ 18.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.328 $ 18.328

Total Neto	$ 18.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.482
TOTAL OC	$ 21.810