1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-62-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 10204276K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación LLOLLINCO 2767 LOS PRODUCTORES Comuna Puente Alto Impuesto 11640,16 Dirección de Envío de la Factura LLOLLINCO 2767 LOS PRODUCTORES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decotelas Razón Social Sandra Delgado R.U.T. 13.715.497-8 Sucursal Decotelas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Telas (otaman, capri, crea, bistrech) Factura: 000110 Beneficiaria: Eliana Llanos Domicilio: Pje llollinco 2767   $ 61.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.264 $ 61.264

Total Neto	$ 61.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.640
TOTAL OC	$ 72.904