1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-65-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 104965024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación LOS GERANIOS 135 LOS JARDINES Comuna Puente Alto Impuesto 17080,81 Dirección de Envío de la Factura LOS GERANIOS 135 LOS JARDINES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Polar Razón Social EMPRESAS LA POLAR S.A. R.U.T. 96.874.030-K Sucursal La Polar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141601 Lavadoras domésticas 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Máquina coser cod: 00200010279728 Factura: 112127 Beneficiaria: Jessica Lueyza Domicilio: Los geranios 0135   $ 89.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.899 $ 89.899

Total Neto	$ 89.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.081
TOTAL OC	$ 106.980