1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 113611901 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación AVENIDA OCTAVIO GAY 19864 Comuna San José de Maipo Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA OCTAVIO GAY 19864 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio alejandro godoy cea Razón Social PATRICIO ALEJANDRO GODOY CEA R.U.T. 12.276.156-8 Sucursal patricio alejandro godoy cea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151907 Moldes domésticos para hornear 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA. Insumos y herramientas de Reposteria: Harina, Margarina, moldes, bolsas, etc.   $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000