1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-84-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 130610429 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación CALLE CABERNET 3718 Comuna Puente Alto Impuesto 12463,43 Dirección de Envío de la Factura CALLE CABERNET 3718 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora el Abasto Razón Social GASTON CHRISTIAN BASAURE ASTUDILLO R.U.T. 9.497.248-5 Sucursal Distribuidora el Abasto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Abarrotes varios (manjar, galletas, chocolate, masa, moldes, etc.) Factura: 20552 Beneficiaria: Ana Gomez Domicilio: Calle Cabernet 3718   $ 65.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.597 $ 65.597

Total Neto	$ 65.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.463
TOTAL OC	$ 78.060