1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-86-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 130616429 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación CALLE CABERNET 3718 Comuna Puente Alto Impuesto 1907,98 Dirección de Envío de la Factura CALLE CABERNET 3718 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASITA Razón Social MENAJE GASTRONOMICO LACASITA E.IRL R.U.T. 76.613.830-6 Sucursal LA CASITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151806 Ollas domésticas para cocer al vapor 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Art. varios (ollas, bol, espatula) Factura: 0002839 Beneficiaria: Ana Gomez Domicilio: Calle cabernet 3718   $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.042 $ 10.042

Total Neto	$ 10.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.908
TOTAL OC	$ 11.950