1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-90-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 167187234 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación FRANCISCO COLOANE 1303 Comuna Puente Alto Impuesto 47961,51 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO COLOANE 1303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InterSalon Razón Social SALLY CHILE HOLDING SPA R.U.T. 76.066.983-0 Sucursal InterSalon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Insumos para peluquería(lavapelo, tijeras, shampoo, balsamos, etc.) Factura: 00670 Beneficiaria: Rosa Vallejos Domicilio: Francisco Coloane 013   $ 252.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.429 $ 252.429

Total Neto	$ 252.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.962
TOTAL OC	$ 300.391