1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-91-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 113007222 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación DEL CAPATAZ 2991 STA CATALINA Comuna Puente Alto Impuesto 47924,65 Dirección de Envío de la Factura DEL CAPATAZ 2991 STA CATALINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TORINO S.A. Razón Social COMERCIAL TORINO S A R.U.T. 78.806.090-4 Sucursal COMERCIAL TORINO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Insumos peluquería (cremas, shampoo, tijeras, tinturas, lavapelo, etc) Facturas: 76066 - 76067 Beneficiaria: Esmerita Muñoz Domicilio: Pje del capataz 2991   $ 252.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.235 $ 252.235

Total Neto	$ 252.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.925
TOTAL OC	$ 300.160