1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-94-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 171819474 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación ISLA MAILLEN 01404/12 Comuna Puente Alto Impuesto 30176,56 Dirección de Envío de la Factura ISLA MAILLEN 01404/12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA Razón Social LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA R.U.T. 76.244.600-6 Sucursal LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Combo maquina coser Factura: 020893 Beneficiaria: Sandra Ortega Domicilio: Pje isla maillern 01404 d-12 Garantía 1 año Servicio Tecnico $ 158.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.824 $ 158.824

Total Neto	$ 158.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.177
TOTAL OC	$ 189.001