1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554679-98-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 118768388 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00460-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra LOS ALFAREROS 1431 LA NOGALADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación RIO LAS LEÑAS 448 MAMIÑA I Comuna Puente Alto Impuesto 48079,69 Dirección de Envío de la Factura RIO LAS LEÑAS 448 MAMIÑA I 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimeiggs S.A. - Casa Matriz Razón Social Dimeiggs S.A. R.U.T. 96.803.690-4 Sucursal Dimeiggs S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Art. bazar (cuadernos, lapices, block, carpetas, etc.) Facturas: 1912936 - 1912937 - 1912938 - 1912939 - 1912940 - 1912941 Beneficiaria: Virginia Vasquez Domicilio: Rio las leñas 448   $ 253.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.051 $ 253.051

Total Neto	$ 253.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.080
TOTAL OC	$ 301.131