1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554680-212-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 14513937-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00455-09 (FINNES) Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Facturación TUCUMAN PJE 1 Nº 8839 Comuna La Cisterna Impuesto 25787,37 Dirección de Envío de la Factura TUCUMAN PJE 1 Nº 8839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENIMED E.I.R.L Razón Social IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R R.U.T. 76.588.710-0 Sucursal DENIMED E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131617 Utensilios de manicura 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN, FACTURACIÓN INMEDIATA FRESA GUBIAS MOTOR PODOLÓGICO TIJERAS $ 135.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.723 $ 135.723

Total Neto	$ 135.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.787
TOTAL OC	$ 161.510