1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554680-232-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 12511676-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00455-09 (FINNES) Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Facturación HURTADO DE MENDOZA Nº 8960 Comuna La Cisterna Impuesto 8586,67 Dirección de Envío de la Factura HURTADO DE MENDOZA Nº 8960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAGONAL Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.737.870-6 Sucursal DIAGONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN, FACTURACIÓN INMEDIATA REMOVEDOR PESTAÑAS KIT DE UÑAS $ 45.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.193 $ 45.193

Total Neto	$ 45.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.587
TOTAL OC	$ 53.780